黄山旅游管理学校2022年单位预算公示

第一部分 黄山旅游管理学校概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区黄山旅游管理学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山区黄山旅游管理学校主要职责是:项文忠

(一)坚持以服务为宗旨、就业为导向的原则,落实中职生培养目标,为地方经济和社会发展提供更多优质的技能型人才。

(二)配合教育行政部门做好对全区中小学教师的各项培训工作以及成人学历教育等工作,根据社会需求举办多工种培训班。

(涉及机构改革且三定方案未批复的部门或单位,按原部门或单位职责公开)

二、部门预算单位构成

截至2021年12月31日,黄山旅游管理学校实有各类人员171人,其中在职122人、退休48人、遗属1人。

单位名称:黄山旅游管理学校

单位性质:公益二类事业单位

备 注:独立核算


三、2022年度主要工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,我校将以庆祝建党100周年为契机,引导全体党员干部职工在开展教育教学常规工作的同时,围绕“十四五”规划、疫情防控、A类办学水平评估和教师信息技术应用能力2.0工程研修等重点开展以下工作:

1. 扎实开展党建工作,发挥支部核心作用。完善学习制度,充分利用网络、宣传栏等载体,把社会主义核心价值观教育与师生思想教育有机融合。

2. 加强师德师风建设。加强教师理论学习,以《中小学教师师德建设文件汇编》为蓝本,围绕“四有好老师”师德师风建设活动组织多种形式学习。将师德考核纳入教师考核评价体系,实行师德“一票否决”。

3. 做好教育教学工作。进一步规范专业建设、实训基地建设相关制度;动态调整、完善导游服务等九个专业人才培养方案;完善实施性教学方案、相关课程标准。按照“十四五”学校建设总体规划,对照A类办学水平评估标准,强化质量管理,全面增加信息化、数字化和智慧化教学内容,提升学校在全省的位次。继续实施常规检查、保持教学秩序的稳定;继续做好省“三优”评比工作;继续实施好听课、教学研讨等常规工作,保证继续教育全员培训常态化。抓对口高考,争取本科上线突破30人;抓技能竞赛,争取教师教学能力大赛、学生技能大赛成绩稳中有升;抓技能考证,争取导游考证率保持在80%以上;做好省级技能大赛导游服务、酒店服务赛项承办工作,确保竞赛平稳有序高效。

4. 加强师资队伍建设。

(1)制定年度教师培养计划;组织好国培、省培教师总结工作;完善名师工作室和等建设;继续实施师徒结对培养工作等。

(2)加大师资培训和挂职实习力度,安排新进教师参加技能培训,采取“师带徒”方式,提升青年教师工作能力。校企共同研究制定人才培养方案,及时将新技术、新工艺、新规范纳入社会培训与学历教育,强化在岗实习实训。促进职校师生与优秀企业管理人员交流合作、与一线员工互相学习。

(3)完成黄山旅游管理学校信息技术应用能力2.0工程研修任务。以“整校推进”研修为主,以区域“学科工作坊”的研修为辅,采用全国教师继续教育网个人空间工作坊、学校校本研修联合的形式,在学习培训、活动引领、成果打磨过程中,实现“线上、线下”混合研修。

5. 加强学生德育管理。平时通过对班级纪律、主题班会、卫生评比,安全教育、黑板报等活动抽查评比,督促班主任强化班级各项工作的开展,强化对住校生的管理制度。继续开展网格化德育管理机制。建立班长安全管理圈、卫生委员和寝室长卫生管理圈、体育委员活动管理圈,让学生管理工作在班级扎下根,把德育工作做实做细。

6. 丰富学生文化生活。营造浓厚氛围,将爱国主义教育、励志教育等理念深入学生心中,搭建各种平台展示学生的综合素质,精心规划设计各类活动,充分利用社团、大课间、传统节日等开展活动,促进学生身心健康成长。

7. 加大招生宣传力度。启动春季招生工作,对接外区县教育局和生源大校,营造良好的招生环境;遴选部分外区县学生参与招生工作;修订招生宣传课件,凸显黄山旅校亮点;召开区内生源校校长研讨会,加大区内招生力度。

8. 规范实习就业工作。继续对接已有实习企业,稳定实习生情绪,辅助企业做好实习生实习工作;加大企业入校园工作,联合教务处,优选部分企业技术骨干班和高管到学校开讲座,让企业文化进校园落到实处;开展教师企业实践工作,筛选优质企业、优化实践程序、对口实践岗位,为教师企业实践增收获;继续开展学徒制试点工作,就业班的教学实践实习工作,优化选择实践企业,为实习生提供安全有前景的实习途径。

9. 做好学生资助工作。继续完善学生资助制度,科学管理、做好服务。做好信息收集、核对等工作,确保资金精准发放到位,要将国家的政策、精神用好,传递好。加强档案管理工作,做好各项检查验收工作。

10. 加强学校资产管理。严格财务制度,完善采购、领用、核销等系列手续,并建立各类财产的定期核查和赔偿制度,对人为破坏财产的行为坚决实施赔偿和追责。

11. 严格学校项目管理。根据上级财务管理制度的要求,制定学校内控管理制度,坚持资金跟着项目走,项目跟着预算走的原则,将学校的各类开支纳入预算管理,从源头上杜绝腐败发生。项目建设从立项、招投标、结算、使用情况进行全程监管,切实提高项目论证的可行性。

12.持续做好疫情防控工作。加强组织领导,压紧压实防控责任,落实联防联控机制,严防疫情输入扩散,加强正面宣传,强化舆论引导,充分发挥党员先锋模范作用,强化防控工作保障。


第二部分 2022年单位预算表


黄山旅游管理学校2022年单位预算表由14张表格构成,具体见附件:

【点击下载】2022年黄山市黄山旅游管理学校单位部门预算公开表.xlsx


第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山旅游管理学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山旅游管理学校2022年收支总预算1622.948万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山旅游管理学校2022年收入预算1622.948万元,一般公共预算拨款1322.95万元、财政专户管理资金300万元,占100%,比2021年预算增加了541.488万元,增加了33.36%,增加原因主要是2022年支出预算中不含非税收入列支部分。其中,基本支出1114.95万元,占68.7%,主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等;项目支出508万元,占31.3%,主要用于聘请签约教师、学校体育馆对外开放、录播教室装修、电大、教师培训、社会培训等。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山旅游管理学校2022年支出预算1622.948万元,比2021年预算增加了541.488万元,增加了33.36%,增加原因主要是2022年支出预算中不含非税收入列支部分。其中,基本支出1114.95万元,占68.7%,主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等;项目支出508万元,占31.3%,主要用于聘请签约教师、学校体育馆对外开放、录播教室装修、电大、教师培训、社会培训等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山旅游管理学校2022年财政拨款收支预算1622.948万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1322.95万元、财政专户管理资金300万元,支出按功能分类分为:教育支出1266.9万元,占78%;社会保障和就业支出180.3万元,占11.1%;卫生健康支出50.24万元,占3.09%;住房保障支出122.78万元,占7.56%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山旅游管理学校2022年收入预算1622.948万元,其中:一般公共预算拨款收入1622.948万元,占100%,比2021年预算增加了541.488万元,增加了33.36%,增加原因主要是2022年支出预算中不含非税收入列支部分。其中,基本支出1114.95万元,占68.7%,主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务等;项目支出508万元,占31.3%,主要用于聘请签约教师、学校体育馆对外开放、录播教室装修、电大、教师培训、社会培训等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山旅游管理学校一般公共预算拨款1322.95万元、财政专户管理资金300万元,按资金年度分为:当年财政拨款收入1322.95万元,专户管理资金收入300万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出1266.9万元,占78%;社会保障和就业支出180.3万元,占11.1%;卫生健康支出50.24万元,占3.09%;住房保障支出122.78万元,占7.56%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2022年预算1322.95万元,比2021年预算增加492.32万元,增加37.2%,增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长和人员增加。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2022年预算0.55万元,比2021年预算减少2.48万元,下降81.1%,下降原因主要是1位离休人员去世,减少相应离休费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算180.03万元,比2021年预算增加65.85万元,增加36.57%,增加原因主要是机关事业单位基本养老保险支出随工资基数增长。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算50.24万元,比2021年预算增加2.25万元,增长4.47%,增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算122.78万元,比2021年预算增加37.15万元,增加 30.25%,增加原因主要是2022年各项奖金未纳入住房公积金缴存基数计算和人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山旅游管理学校2022年一般公共预算基本支出1114.95万元,其中:工资福利支出1107.54万元,公用经费5.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。 对个人和家庭的补助1.8万元,主要包括:退休费和生活补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山旅游管理学校2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山旅游管理学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年,黄山旅游管理学校 “三公”经费支出预算0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“聘用人员经费”项目。

(1)项目概述。聘用人员经费,主要包括聘用人员的工资福利支出。保障学校的师资力量,保障学校有序开展日常教学工作。

(2)立项依据。根据教育局文件以及我校实际情况。

(3)实施主体和起止时间。实施主体为黄山旅游管理学校。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

(4)项目内容。聘用人员的劳务报酬,支出经费包括:聘用人员的工资、五险一金、绩效等奖励。

(5)年度预算安排。财政拨款预算100万元,用于支付聘用人员的工资福利。

(6)绩效目标和指标。确保保障学校的师资力量,保障学校有序开展日常教学工作,进一步提高工作质量和工作效率。

(二)机关运行经费

无。

(三)政府采购情况

无。

(四)政府购买服务情况

无。

(五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,黄山旅游管理学校固定资产总金额563.64万元,较上年增加55.44万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备324.69万元、专用设备86.74万元、其他资产152.21万元。

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

截至2021年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况

黄山旅游管理学校2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。